--财务管理中心财务转型工作纪实
2014年随着财务管理中心共享服务部成功上线，财务核算转移到共享服务部，把分公司财务团队从会计核算解放出来。融入业务、创造价值，实现财务管理的升级转型迫在眉睫。2015年财务管理中心明确费用精细化管理、风险管控、财务报告三个核心发展阶段，力求精细化管理，融入业务，创造价值。将精细化管理的理念转化为相应的策略、制度、流程，将精细化管理更好的执行，力求向管理要效益，创造财务价值。
一、目标制定与达成
2015年年初财务管理中心提出融入业务创造价值总体目标，并根据分公司业务量大小进行目标分解，共同承接减亏增效策略。 分公司财务团队管理会计专人专项进行业务财务跟进，累计开展244个项目并持续性跟进。177个项目已经进展完毕并取得一定成果创造价值。不完全统计，2015年1-11月份分公司融入业务（不包含降租、店铺效益提升、资金往来、门店盘点相关项目）累计创造价值1,273万元。
二、创造价值，成果展示
千斤重担人人挑，人人头上有指标。2015年1-11月份在集团领导带领下，经过财务管理中心及分公司财务团队共同努力下，融入业务创造价值取得一定成果。具体执行成果分布如下：
备注说明：1、不包含降租、店铺效益提升、资金往来、门店盘点相关项目。
2、持续性影响的超过12个月的以12个月进行计算。
案例说明：
案例一 ： 贵州分公司降解安防费用
重新梳理店铺的安防费用，对32家店铺进行下调。
项目结果：由原先2,400元/年下调至1,800元/年。32家店铺实现费用降解32*600=19,200元/年费用。
案例二 ：黑龙江分公司降解汇款手续费
通过分析找出外埠门店汇款手续费较高的，办理结算卡，分片区存款；采用支付宝进行跨行存款。
项目结果：截止到9月末，14年4-9月手续费费为154,444.62元，15年4-9月手续费为90,545.15元，节约63,899.47元。
案例三 ：内蒙古分公司资源整合
（1） 内蒙分公司取消外区多个外租宿舍
通过与享有外租宿舍员工沟通，与相关部门沟通方案取消外区多个外租宿舍。
项目结果：原外租宿舍租金合计131,900元/年，现只产生15,600元/年补贴，为公司减少租金支出116,300元。
（2）内蒙分公司胶带采购单价降解
项目结果：胶带单卷价格由7.8降至4.54左右，按照整年度8000卷的量，大约可以降低25,600元/年。
案例四：四川分公司运费降解
三、打造高效学习型团队
业务财务落地执行，知行合一。集团的政策制度以微信考试形式对财务经理、财务主办进行微信考核。并对成绩进行排名，倒数几名人员发微信红包形式处罚。形成你追我赶态势，大家热情高涨，效果显著。
为了业务财务落地执行财务管理中心每月定期对融入业务、创造价值进行回顾。梳理创造价值执行过程总存在的问题进行跟进解决，提取分公司业务开展优秀成功案例进行分享以供其他分公司借鉴。通过业务跟进表对业务开进行，积累工作经验。
打造面向实践学习型团队。高潜财务主管概念实施，定期给予培训指导，做好人才梯队建设。针对现有存在问题进行头脑风暴，分析问题，解决问题。实践出真知，财务管理中心对人才的培养注重实践。后期将采取分层级管理，做好团队提升帮扶工作，培养实用型人才。
加强自我管理。通过制定《分公司财务工作要求管理公约》促使财务经理自我反馈，自我检查。确保工作的有序地落地执行。通过制定《部门的自我管理公约》对团队各成员季、周工作的跟进及反馈机制，促使团队成员自我反馈，自我检查，上级领导检查并沟通完成情况。确保工作的有序地落地执行。
坚持两条腿走路，积极引导运用思维导图，发散思维，积极思考。组织数据化管理，更好的适应大数据时代。要求每季度至少阅读5本所在岗位相关的专业书籍，做好学习分享。
四、财务精细化管理
2015开展跟进项目有电费、运费、促销费、国地税、资产采购等项目。细化项目管理，将优秀工作经验作为典型案例提供给各分公司分享，更好的推进业务财务的开展。跟进形式如下：
1、电费管控：通过出台《电费管理细则》规范费用报销；通过电器功率统计，结合电器使用时间和电费单价做好电费预算；通过计算各个店铺每天每平米使用电量、用电金额排序对比进行排查，做好数据化管理，量化财务问题并跟进解决。经过大家共同努力取得一定成效，例如：江西分公司平均每个月同比节约一万多电费。
2、促销费管控：通过出台《促销费管理细则》规范费用报销。通过合同重新签订、梳理了各个岗位职责、流程关键管控点、审批、验收、结算以及企划效果跟进反馈。有效的控制采购单价、关键节点风险。通过数据分析展示促销活动频率、跟进促销物料投产效果。经过大家共同努力取得一定成效，例如：黑龙江分公司2015年促销费整体同比下降12.5万元。
3、加强内控 健全采购管理：通过对分公司采购品牌、规格型号资产单价进行统计并将采购信息透明化；联合业务部门对采购单价进行重新梳理，并给与分公司相应的采购指导单价；资产采购管理制度对采购流程、验收流程等进行规范。从而有效降低相关资产采购单价；加强内控，规避财务风险。
4、运营跟进 提升运营效率：2015年集团对渠道做相应调整，为了更好跟进集团渠道管理政策的落地执行财务管理中心关注（1）同期店铺销售提升。（2）新拓店铺累计实际销售与销售目标吻合率、损益跟进（3）关注低效店铺。降租整改、提前关闭、到期关闭、转租、销售整改进行跟进及损益测算。
五、结束语：
在新的财务发展阶段，财务管理中心积极主动去转型升级，并努力创造价值。以精细化财务管理为基本出发点进行科学决策，从而实现企业的资源优化。以精细化财务管理手段尽早发现财务风险，并且加以预防。利用量化财务管理标准实现企业财务风险控制；分模块加强渠道跟进。 2016年将在巩固电费、促销费、采购管理细则基础上。对《运费》、《车辆管理细则》、《工资》等模块逐一梳理，持续提升。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在即将到来的2016年，财务管理中心将一如既往践行“简单、务实、进取”企业文化，积极融入业务，攻坚克难，为企业创造更多价值，达到新的里程碑。